2019年中共定西市委巡察工作领导小组办公室
部门决算说明
目 录
一、部门基本情况
（一）单位职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度收支情况说明
（一）收支决算总体情况说明
（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明
四、“三公”经费情况说明
（一）因公出国
（二）公务用车购置
（三）公务接待费
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占有情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、名词解释
2019年中共定西市委巡察工作领导小组办公室
部门决算说明
一、部门基本情况
（一）单位职责
市委巡察办贯彻落实中央、省委和市委关于巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。主要职责是：
1.向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。
2.统筹、协调、指导、督导市委巡察组开展工作。
3.负责上级党委巡视组对本地区巡视工作的协调配合和联络服务。
4.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。
5.对市委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查督办。
6.负责问题线索的备案、移交、协调、督办、归档工作。
7.负责制定巡察工作规划、年度计划、方案以及巡察任务的安排落实。
8.指导县区巡察工作领导小组及其办公室开展巡察工作。
9.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
10.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。
11.完成市委和省委巡视办交办的其他任务。
（二）机构设置
市委巡察办为市委工作机关，设四个职能科室（综合科、业务科、整改督查科、巡察指导科）。
（三）人员情况
截止2019年底，市委巡察办有行政编制10名。实有在职人员7人，其中县处级干部5人，科级干部2人。
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附表）
三、2019年度收支情况说明
（一）收支决算总体情况说明
2019年市委巡察办决算总收入248.90万元（财政拨款）；2019年决算总支出245.47万元。年末财政拨款结转结余资金3.43万元。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明
2019年市委巡察办基本支出45.84万元，其中：1、工资福利支出29.34万元：基本工资13.15万元，津贴补贴11.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.60万元，职工基本医疗保险缴费1.21万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金2.11万元；2、对个人和家庭补助支出8.12万元：奖励金8.12万元；3、商品和服务支出8.38万元：办公费1.44万元，手续费0.01万元，邮电费0.01万元，取暖费4.5万元，差旅费0.12万元，培训费0.04万元，工会经费0.67万元，福利费0.79万元，其他交通费用0.75万元，其他商品和服务支出0.04万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）因公出国
因公出国考察费0元，较上年无变化。
（二）公务用车购置
公务用车购置和运行维护费0元，较上年无变化。
（三）公务接待费
2019年，我单位公务接待费支出0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
我单位2019年度机关运行经费支出8.38万元。
（二）国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，我单位无运行车辆。
（三）政府采购支出情况说明
我单位2019年度没有列入政府采购情况的事项。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金80万元。组织对机构编制专项业务类项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。根据年初设定的绩效目标，机构编制专项业务类项目自评得分为100分，绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依据《中国共产党巡视工作条例》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和中央、省委、市委关于巡视（察）工作的新精神、新要求，聚焦脱贫攻坚、生态环境保护、易地扶贫搬迁、人防医疗食药等领域开展专项巡察，配合省委巡视组开展巡视带巡察，开展常规巡察等。每轮巡察结束后，市委巡察办成立联合督查组，采取提级督查、以巡强督等方式，对反馈问题逐条逐项进行对账销号，深化成果运用，着力解决关系人民群众切身利益的突出问题。
六、名词解释
（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指“政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
中共定西市委巡察工作领导小组办公室
2020年8月4日
